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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000521
Monto de la Factura
₲ 15.367.000
Nro. de Orden de Pago
71245
Fecha de Orden de Pago
16-12-2013
Fecha Emisión Cheque
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.613.738
IVA
₲ 1.397.000
Retención DNCP
₲ 54.762
Retención IVA
₲ 419.100
Retención Renta
₲ 279.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
LPN 13/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23016-13-81294
Monto Contrato
₲ 15.367.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.367.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.613.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263106
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal