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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000032
Monto de la Factura
₲ 1.267.500
Nro. de Orden de Pago
71446
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.205.369
IVA
₲ 115.227
Retención DNCP
₲ 4.516
Retención IVA
₲ 34.568
Retención Renta
₲ 23.046
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
LPN 11/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23016-13-81216
Monto Contrato
₲ 732.997.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 707.428.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 697.067.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252717
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal