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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 3.742.200
Nro. de Orden de Pago
71516
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.558.764
IVA
₲ 340.200
Retención DNCP
₲ 13.336
Retención IVA
₲ 102.060
Retención Renta
₲ 68.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
LPN 13/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23016-13-81295
Monto Contrato
₲ 202.956.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.738.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.008.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263106
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal