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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001517
Monto de la Factura
₲ 78.500
Nro. de Orden de Pago
71623
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.652
IVA
₲ 7.136
Retención DNCP
₲ 280
Retención IVA
₲ 2.141
Retención Renta
₲ 1.427
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
LPN 5/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23016-13-81336
Monto Contrato
₲ 66.225.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.124.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.979.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253104
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal