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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000021
Monto de la Factura
₲ 4.592.000
Nro. de Orden de Pago
71433
Fecha de Orden de Pago
24-12-2013
Fecha Emisión Cheque
28-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.366.908
IVA
₲ 417.455
Retención DNCP
₲ 16.364
Retención IVA
₲ 125.236
Retención Renta
₲ 83.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
LPN 10/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23016-13-81251
Monto Contrato
₲ 35.588.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.181.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.843.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252505
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal