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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000034
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. de Orden de Pago
71453
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.187.258
IVA
₲ 209.091
Retención DNCP
₲ 8.196
Retención IVA
₲ 62.727
Retención Renta
₲ 41.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO HUGO VILLASANTI ZELAYA
RUC
2045177-6
Número de Contrato
LPN 11/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23016-13-81214
Monto Contrato
₲ 469.335.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 454.634.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.329.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252717
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal