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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005421
Monto de la Factura
₲ 1.013.158.701
Nro. de Orden de Pago
1084
Fecha de Orden de Pago
27-06-2022
Fecha Emisión Cheque
27-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 923.692.719
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 61.834.381
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA
RUC
80012708-0
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
LP-30228-21-203813
Monto Contrato
₲ 4.470.578.607
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.745.291.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.554.030.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396402
Nombre de la Licitación
Pavimentación de hormigón.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia