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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001409
Nro. de Timbrado
16686243
Monto de la Factura
₲ 1.479.510.000
Nro. de Orden de Pago
66
Fecha de Orden de Pago
19-04-2024
Fecha Emisión Cheque
22-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.378.903.320
IVA
₲ 134.500.909
Retención DNCP
₲ 5.164.835
Retención IVA
₲ 40.350.273
Retención Renta
₲ 53.800.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12006-22-220200
Monto Contrato
₲ 4.351.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.180.891.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.081.576.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409174
Nombre de la Licitación
LPN N° 13/2022 - ADQUISICION DE ENTERPRISE AGREEMENT DE MICROSFT PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios