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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017951
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 147.380.000
Nro. de Orden de Pago
419
Fecha de Orden de Pago
02-12-2024
Fecha Emisión Cheque
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.358.160
IVA
₲ 13.398.182
Retención DNCP
₲ 514.490
Retención IVA
₲ 4.019.455
Retención Renta
₲ 5.359.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12006-22-222067
Monto Contrato
₲ 3.490.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.452.156.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.315.710.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419689
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios