- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000045
Nro. de Timbrado
16570195
Monto de la Factura
₲ 38.333.332
Nro. de Orden de Pago
89
Fecha de Orden de Pago
30-04-2024
Fecha Emisión Cheque
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.726.664
IVA
₲ 3.484.848
Retención DNCP
₲ 133.818
Retención IVA
₲ 1.045.454
Retención Renta
₲ 1.393.940
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12006-22-219620
Monto Contrato
₲ 459.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 445.882.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.453.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409986
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO DE MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE ENLACES DE FIBRA OPTICA DE LA INFRAESTRUCTURA CRITICA DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios