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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Nro. de Timbrado
17508606
Monto de la Factura
₲ 19.166.666
Nro. de Orden de Pago
507
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.863.332
IVA
₲ 1.742.424
Retención DNCP
₲ 66.909
Retención IVA
₲ 522.727
Retención Renta
₲ 696.970
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12006-22-219620
Monto Contrato
₲ 459.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 445.882.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.453.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409986
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO DE MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE ENLACES DE FIBRA OPTICA DE LA INFRAESTRUCTURA CRITICA DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios