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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000231
Nro. de Timbrado
17892712
Monto de la Factura
₲ 36.505.400
Nro. de Orden de Pago
1136
Fecha de Orden de Pago
10-06-2025
Fecha Emisión Cheque
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.228.294
IVA
₲ 3.318.672
Retención DNCP
₲ 128.765
Retención IVA
₲ 995.602
Retención Renta
₲ 1.327.469
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FANI GRACIELA DOMINGUEZ
RUC
4253453-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30157-25-250131
Monto Contrato
₲ 966.769.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 918.430.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 853.499.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452173
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS Y SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE ITAKYRY-PLURIANUAL
Convocante
Municipalidad de Itakyry
Unidad de Contratación
Uoc Itakyry