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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000215
Nro. de Timbrado
17892712
Monto de la Factura
₲ 52.422.500
Nro. de Orden de Pago
873
Fecha de Orden de Pago
07-05-2025
Fecha Emisión Cheque
07-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.280.489
IVA
₲ 4.765.682

Retención DNCP
₲ 184.908
Retención IVA
₲ 1.429.705
Retención Renta
₲ 1.906.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FANI GRACIELA DOMINGUEZ
RUC
4253453-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30157-25-250131
Monto Contrato
₲ 966.769.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 918.430.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 853.499.026

Datos de la Licitación

ID de Licitación
452173
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS Y SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE ITAKYRY-PLURIANUAL
Convocante
Municipalidad de Itakyry
Unidad de Contratación
Uoc Itakyry