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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000106/107
Nro. de Timbrado
17325532
Monto de la Factura
₲ 588.800.000
Nro. de Orden de Pago
838
Fecha de Orden de Pago
11-04-2025
Fecha Emisión Cheque
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 570.172.509
IVA
₲ 30.636.364
Retención DNCP
₲ 2.055.447
Retención IVA
₲ 9.190.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO ADRIAN GOMEZ ZARATE
RUC
3474333-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30179-24-247454
Monto Contrato
₲ 1.472.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.169.683.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.140.237.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441259
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 05/2024 CON ID N° 441259 - ADQUISICION DE MAQUINARIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE LUQUE – PLURIANUAL – 2024 - 2025 - 2026
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque