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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001859/966/967
Nro. de Timbrado
17059221
Monto de la Factura
₲ 754.518.273
Nro. de Orden de Pago
1313
Fecha de Orden de Pago
17-06-2025
Fecha Emisión Cheque
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 723.829.839
IVA
₲ 76.132.160
Retención DNCP
₲ 2.634.120
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEGRA ASFALTOS S.A.
RUC
80079939-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30179-24-242859
Monto Contrato
₲ 9.042.813.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.098.476.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.052.966.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439975
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2024 CON ID N° 439975 - ADQUISICION DE INSUMOS Y AGREGADOS PARA LA ELABORACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA USO DE LA PLANTA ASFALTICA – PLURIANUAL - 2024 - 2025 - 2026 - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque