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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-017-0000226
Nro. de Timbrado
12279499
Monto de la Factura
₲ 120.406.176
Nro. de Orden de Pago
12646
Fecha de Orden de Pago
17-11-2017
Fecha Emisión Cheque
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.504.084
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 429.084
Retención IVA
₲ 3.283.805
Retención Renta
₲ 2.189.203
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANATORIO SAN ROQUE S.R.L.
RUC
80003453-8
Número de Contrato
224/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-143426
Monto Contrato
₲ 7.385.936.724
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.175.446.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.784.554.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327000
Nombre de la Licitación
LPN SBE 60-17 CONTRATACION DE SERVICIOS RADIANTES (RADIOTERAPIA) CONVENCIONAL CON ACELERADOR LINEAL, BRAQUITERAPIA Y CONFORMACIONAL.-
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips