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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-017-0000665
Monto de la Factura
₲ 316.389.240
Nro. de Orden de Pago
2000006070
Fecha de Orden de Pago
10-07-2019
Fecha Emisión Cheque
10-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.015.655
IVA
₲ 28.762.658
Retención DNCP
₲ 1.115.991
Retención IVA
₲ 8.628.797
Retención Renta
₲ 8.628.797
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANATORIO SAN ROQUE S.R.L.
RUC
80003453-8
Número de Contrato
224/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-143426
Monto Contrato
₲ 7.385.936.724
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.439.350.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.088.110.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327000
Nombre de la Licitación
LPN SBE 60-17 CONTRATACION DE SERVICIOS RADIANTES (RADIOTERAPIA) CONVENCIONAL CON ACELERADOR LINEAL, BRAQUITERAPIA Y CONFORMACIONAL.-
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips