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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Nro. de Timbrado
11970302
Monto de la Factura
₲ 1.541.773.878
Nro. de Orden de Pago
10709
Fecha de Orden de Pago
03-10-2017
Fecha Emisión Cheque
03-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.466.198.926
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.494.321
Retención IVA
₲ 42.048.379
Retención Renta
₲ 28.032.252
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PORA
RUC
80096055-6
Número de Contrato
036/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-140258
Monto Contrato
₲ 19.221.060.705
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.221.060.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.171.365.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320070
Nombre de la Licitación
LPN SBE 168-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EDILICIO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips