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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Nro. de Timbrado
11970302
Monto de la Factura
₲ 2.461.217.444
Nro. de Orden de Pago
7742
Fecha de Orden de Pago
30-06-2017
Fecha Emisión Cheque
30-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.340.573.040
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.770.884
Retención IVA
₲ 67.124.112
Retención Renta
₲ 44.749.408
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PORA
RUC
80096055-6
Número de Contrato
036/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-140258
Monto Contrato
₲ 19.221.060.705
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.221.060.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.171.365.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320070
Nombre de la Licitación
LPN SBE 168-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EDILICIO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips