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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011860
Monto de la Factura
₲ 60.610.000
Nro. de Orden de Pago
2000011905
Fecha de Orden de Pago
12-02-2021
Fecha Emisión Cheque
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.090.212
IVA
₲ 5.510.000
Retención DNCP
₲ 213.788
Retención IVA
₲ 1.653.000
Retención Renta
₲ 1.653.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
199-17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-142238
Monto Contrato
₲ 3.597.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.115.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.943.345.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327639
Nombre de la Licitación
LPN SBE 44-17 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips