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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008071
Monto de la Factura
₲ 112.745.495
Nro. de Orden de Pago
2000008556
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.258.614
IVA
₲ 10.249.590
Retención DNCP
₲ 397.684
Retención IVA
₲ 3.074.877
Retención Renta
₲ 3.074.877
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 17.939.443
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO JAVIER GODOY ARELLANO
RUC
2289974-0
Número de Contrato
171/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-143925
Monto Contrato
₲ 503.249.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.297.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.140.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310512
Nombre de la Licitación
LPN SBE 62-16 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL I.P.S - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips