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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002595
Monto de la Factura
₲ 370.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000127
Fecha de Orden de Pago
22-11-2018
Fecha Emisión Cheque
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 352.775.619
IVA
₲ 17.619.048
Retención DNCP
₲ 1.367.238
Retención IVA
₲ 5.285.714
Retención Renta
₲ 10.571.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
119/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-140059
Monto Contrato
₲ 5.550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.550.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.316.202.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318036
Nombre de la Licitación
LPN SBE 154-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips