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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000007581
Fecha de Orden de Pago
14-10-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.545.033
IVA
₲ 1.309.091
Retención DNCP
₲ 50.793
Retención IVA
₲ 392.727
Retención Renta
₲ 392.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 18.720
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA
RUC
590464-1
Número de Contrato
169/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-144657
Monto Contrato
₲ 72.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.994.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310512
Nombre de la Licitación
LPN SBE 62-16 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL I.P.S - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips