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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003342
Nro. de Timbrado
11988485
Monto de la Factura
₲ 52.000.000
Nro. de Orden de Pago
10971
Fecha de Orden de Pago
11-10-2017
Fecha Emisión Cheque
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.425.054
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 185.309
Retención IVA
₲ 1.418.182
Retención Renta
₲ 945.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
10/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-137137
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.974.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.787.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300551
Nombre de la Licitación
LPN 60-15 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA U.T.I.A, U.C.O Y U.T.I.M DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips