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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 72.660.000
Nro. de Orden de Pago
2000001647
Fecha de Orden de Pago
01-08-2018
Fecha Emisión Cheque
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.098.338
IVA
₲ 6.605.455
Retención DNCP
₲ 258.934
Retención IVA
₲ 1.981.637
Retención Renta
₲ 1.321.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS INTERNACIONALES & COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS
RUC
80012530-4
Número de Contrato
425
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135191
Monto Contrato
₲ 691.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 515.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.180.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311002
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-16 ADQUISICION DE INSUMOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips