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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Nro. de Timbrado
11758689
Monto de la Factura
₲ 174.600.000
Nro. de Orden de Pago
3229
Fecha de Orden de Pago
13-03-2017
Fecha Emisión Cheque
13-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.041.425
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 622.211
Retención IVA
₲ 4.761.818
Retención Renta
₲ 3.174.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS INTERNACIONALES & COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS
RUC
80012530-4
Número de Contrato
425
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135191
Monto Contrato
₲ 691.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 515.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.180.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311002
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-16 ADQUISICION DE INSUMOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips