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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000451
Monto de la Factura
₲ 24.016.228
Nro. de Orden de Pago
2000003803
Fecha de Orden de Pago
25-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.621.540
IVA
₲ 2.183.293
Retención DNCP
₲ 84.712
Retención IVA
₲ 654.988
Retención Renta
₲ 654.988
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
176/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-143939
Monto Contrato
₲ 637.399.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 637.399.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 601.054.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310512
Nombre de la Licitación
LPN SBE 62-16 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL I.P.S - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips