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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000436
Monto de la Factura
₲ 42.168.497
Nro. de Orden de Pago
2000002387
Fecha de Orden de Pago
27-09-2018
Fecha Emisión Cheque
27-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.878.513
IVA
₲ 3.833.500
Retención DNCP
₲ 150.273
Retención IVA
₲ 1.150.050
Retención Renta
₲ 766.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 222.961
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
176/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-143939
Monto Contrato
₲ 637.399.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 637.399.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 601.054.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310512
Nombre de la Licitación
LPN SBE 62-16 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL I.P.S - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips