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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004415
Monto de la Factura
₲ 2.295.000
Nro. de Orden de Pago
2000006233
Fecha de Orden de Pago
18-07-2019
Fecha Emisión Cheque
18-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.224.314
IVA
₲ 208.636
Retención DNCP
₲ 8.095
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 62.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
212/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-144127
Monto Contrato
₲ 2.070.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.080.115.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.004.563.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326305
Nombre de la Licitación
LPN SBE 59-17 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA RESONADOR MAGNÉTICO DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips