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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004865
Monto de la Factura
₲ 4.224.500
Nro. de Orden de Pago
1500000341
Fecha de Orden de Pago
03-04-2020
Fecha Emisión Cheque
03-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.979.171
IVA
₲ 384.046
Retención DNCP
₲ 14.901
Retención IVA
₲ 115.214
Retención Renta
₲ 115.214
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
212/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-144127
Monto Contrato
₲ 2.070.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.080.115.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.004.563.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326305
Nombre de la Licitación
LPN SBE 59-17 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA RESONADOR MAGNÉTICO DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips