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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034543
Monto de la Factura
₲ 68.546.489
Nro. de Orden de Pago
2000002378
Fecha de Orden de Pago
27-09-2018
Fecha Emisión Cheque
27-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.186.464
IVA
₲ 6.231.499
Retención DNCP
₲ 244.275
Retención IVA
₲ 1.869.450
Retención Renta
₲ 1.246.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.
RUC
80060587-0
Número de Contrato
264/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-149991
Monto Contrato
₲ 544.686.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 486.117.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 454.959.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310215
Nombre de la Licitación
LPN SBE 58-16 ADQUSICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips