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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039904
Monto de la Factura
₲ 11.891.250
Nro. de Orden de Pago
2000007201
Fecha de Orden de Pago
19-09-2019
Fecha Emisión Cheque
19-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.718.816
IVA
₲ 1.081.023
Retención DNCP
₲ 41.944
Retención IVA
₲ 324.307
Retención Renta
₲ 324.307
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 481.876
Datos del Contrato
Proveedor
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.
RUC
80060587-0
Número de Contrato
264/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-149991
Monto Contrato
₲ 544.686.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 486.117.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 454.959.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310215
Nombre de la Licitación
LPN SBE 58-16 ADQUSICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips