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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042527
Monto de la Factura
₲ 91.656.707
Nro. de Orden de Pago
2000009023
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.262.461
IVA
₲ 8.332.428
Retención DNCP
₲ 323.298
Retención IVA
₲ 2.499.728
Retención Renta
₲ 2.499.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.071.492
Datos del Contrato
Proveedor
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.
RUC
80060587-0
Número de Contrato
264/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-149991
Monto Contrato
₲ 544.686.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 486.117.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 454.959.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310215
Nombre de la Licitación
LPN SBE 58-16 ADQUSICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips