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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003663
Monto de la Factura
₲ 5.453.400
Nro. de Orden de Pago
2000000338
Fecha de Orden de Pago
07-05-2018
Fecha Emisión Cheque
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.186.084
IVA
₲ 495.764
Retención DNCP
₲ 19.434
Retención IVA
₲ 148.729
Retención Renta
₲ 99.153
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
314/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-148131
Monto Contrato
₲ 21.813.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.906.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.372.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327843
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-17 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips