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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002665
Monto de la Factura
₲ 27.766.662
Nro. de Orden de Pago
2000009062
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.154.175
IVA
₲ 2.524.242
Retención DNCP
₲ 97.941
Retención IVA
₲ 757.273
Retención Renta
₲ 757.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
214/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-146147
Monto Contrato
₲ 3.010.484.892
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.696.424.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.541.689.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310530
Nombre de la Licitación
LPN SBE 143-16 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA - NEURORADIOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips