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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-019034
Nro. de Timbrado
11861724
Monto de la Factura
₲ 1.004.000.000
Nro. de Orden de Pago
14527
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 966.785.066
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.748.267
Retención IVA
₲ 14.342.857
Retención Renta
₲ 19.123.810
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
114/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-140099
Monto Contrato
₲ 13.371.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.359.547.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.746.561.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318036
Nombre de la Licitación
LPN SBE 154-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips