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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001259
Monto de la Factura
₲ 6.799.992
Nro. de Orden de Pago
2000007742
Fecha de Orden de Pago
25-10-2019
Fecha Emisión Cheque
25-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.405.099
IVA
₲ 618.181
Retención DNCP
₲ 23.985
Retención IVA
₲ 185.454
Retención Renta
₲ 185.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
168/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-144397
Monto Contrato
₲ 121.099.804
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.854.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.600.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310512
Nombre de la Licitación
LPN SBE 62-16 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL I.P.S - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips