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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000823
Nro. de Timbrado
11795998
Monto de la Factura
₲ 313.463.400
Nro. de Orden de Pago
5626
Fecha de Orden de Pago
12-05-2017
Fecha Emisión Cheque
12-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.097.993
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.117.070
Retención IVA
₲ 8.549.002
Retención Renta
₲ 5.699.335
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
462-16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135210
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.782.116.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.670.527.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310520
Nombre de la Licitación
LPN SBE 86-16 SERVICIO DE REPARACION DE LA ILUMINACION EXTERNA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips