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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0014830
Monto de la Factura
₲ 357.507.675
Nro. de Orden de Pago
2000004710
Fecha de Orden de Pago
04-04-2019
Fecha Emisión Cheque
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 345.972.094
IVA
₲ 17.024.175
Retención DNCP
₲ 1.321.076
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 10.214.505
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
115/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-140062
Monto Contrato
₲ 23.102.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.559.389.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.792.379.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318036
Nombre de la Licitación
LPN SBE 154-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips