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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002366
Nro. de Timbrado
12174821
Monto de la Factura
₲ 167.844.500
Nro. de Orden de Pago
12812
Fecha de Orden de Pago
22-11-2017
Fecha Emisión Cheque
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.617.068
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 598.137
Retención IVA
₲ 4.577.577
Retención Renta
₲ 3.051.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS
RUC
80010819-1
Número de Contrato
471/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135139
Monto Contrato
₲ 1.772.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.770.284.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.683.446.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310518
Nombre de la Licitación
LPN SBE 92-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CALDERAS ELECTRICAS CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips