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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002498
Nro. de Timbrado
12174821
Monto de la Factura
₲ 128.932.000
Nro. de Orden de Pago
14626
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
29-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.611.988
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 459.467
Retención IVA
₲ 3.516.327
Retención Renta
₲ 2.344.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS
RUC
80010819-1
Número de Contrato
471/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135139
Monto Contrato
₲ 1.772.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.770.284.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.683.446.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310518
Nombre de la Licitación
LPN SBE 92-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CALDERAS ELECTRICAS CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips