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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001404
Nro. de Timbrado
11999872
Monto de la Factura
₲ 46.895.922
Nro. de Orden de Pago
13912
Fecha de Orden de Pago
14-12-2017
Fecha Emisión Cheque
14-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.597.169
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 167.120
Retención IVA
₲ 1.278.980
Retención Renta
₲ 852.653
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
172/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-143936
Monto Contrato
₲ 583.977.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.871.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.287.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310512
Nombre de la Licitación
LPN SBE 62-16 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL I.P.S - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips