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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001836
Monto de la Factura
₲ 79.572.394
Nro. de Orden de Pago
2000004599
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.334.674
IVA
₲ 7.233.854
Retención DNCP
₲ 280.674
Retención IVA
₲ 2.170.156
Retención Renta
₲ 2.170.156
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.616.734
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
172/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-143936
Monto Contrato
₲ 583.977.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.871.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.287.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310512
Nombre de la Licitación
LPN SBE 62-16 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL I.P.S - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips