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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038748
Monto de la Factura
₲ 2.708.329
Nro. de Orden de Pago
2000005414
Fecha de Orden de Pago
29-05-2019
Fecha Emisión Cheque
29-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.442.715
IVA
₲ 246.212
Retención DNCP
₲ 9.553
Retención IVA
₲ 73.864
Retención Renta
₲ 73.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 108.333
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
302/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-146815
Monto Contrato
₲ 31.249.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.249.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.374.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310692
Nombre de la Licitación
LPN SBE 42-17 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MINIMA INVASION DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips