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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057795
Monto de la Factura
₲ 4.166.660
Nro. de Orden de Pago
2000009501
Fecha de Orden de Pago
17-04-2020
Fecha Emisión Cheque
17-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.924.691
IVA
₲ 378.787
Retención DNCP
₲ 14.697
Retención IVA
₲ 113.636
Retención Renta
₲ 113.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
302/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-146815
Monto Contrato
₲ 31.249.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.249.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.374.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310692
Nombre de la Licitación
LPN SBE 42-17 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MINIMA INVASION DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips