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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001359
Monto de la Factura
₲ 995.000
Nro. de Orden de Pago
2000003630
Fecha de Orden de Pago
16-01-2019
Fecha Emisión Cheque
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 937.217
IVA
₲ 90.455
Retención DNCP
₲ 3.510
Retención IVA
₲ 27.137
Retención Renta
₲ 27.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-145336
Monto Contrato
₲ 1.263.128.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 667.915.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 629.263.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302245
Nombre de la Licitación
LPN SBE 20-16 ADQUISICIÓN DE PROTESIS Y MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips