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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002030
Monto de la Factura
₲ 1.830.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000001890
Fecha de Orden de Pago
24-08-2018
Fecha Emisión Cheque
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.678.736.746
IVA
₲ 166.363.636
Retención DNCP
₲ 6.521.455
Retención IVA
₲ 49.909.091
Retención Renta
₲ 33.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 61.559.981
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
276/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147230
Monto Contrato
₲ 17.501.214.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.501.214.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.463.459.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309732
Nombre de la Licitación
LPN SBE 138-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE ANESTESIA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips