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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002276
Nro. de Timbrado
12174821
Monto de la Factura
₲ 127.400.000
Nro. de Orden de Pago
8223
Fecha de Orden de Pago
20-07-2017
Fecha Emisión Cheque
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.155.084
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 454.007
Retención IVA
₲ 3.474.545
Retención Renta
₲ 2.316.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS
RUC
80010819-1
Número de Contrato
448/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135917
Monto Contrato
₲ 1.461.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.421.331.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.351.378.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310527
Nombre de la Licitación
LPN SBE 91-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips