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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002150
Nro. de Timbrado
11844761
Monto de la Factura
₲ 69.300.000
Nro. de Orden de Pago
6878
Fecha de Orden de Pago
08-06-2017
Fecha Emisión Cheque
08-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.903.040
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 246.960
Retención IVA
₲ 1.890.000
Retención Renta
₲ 1.260.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS
RUC
80010819-1
Número de Contrato
448/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135917
Monto Contrato
₲ 1.461.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.390.246.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.322.098.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310527
Nombre de la Licitación
LPN SBE 91-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips