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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002202
Nro. de Timbrado
11844761
Monto de la Factura
₲ 78.200.000
Nro. de Orden de Pago
7146
Fecha de Orden de Pago
19-06-2017
Fecha Emisión Cheque
19-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.366.779
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 278.676
Retención IVA
₲ 2.132.727
Retención Renta
₲ 1.421.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS
RUC
80010819-1
Número de Contrato
448/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135917
Monto Contrato
₲ 1.461.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.390.246.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.322.098.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310527
Nombre de la Licitación
LPN SBE 91-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips